□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일반현황	………	3
□	2017 예산집행 실적	………	4
□	2017 주 요 성 과	………	5
□	2017 주요업무 결산	………	7

감 사 담 당 관

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	19	1	5	10	3	0
증 감	0	0	△1	0	1	0

※ 육아휴직 : 1명

□ 사 무 분 장

◦ 감  사  계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2017 예산집행실적

【 2017.10.15.현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				478,366	331,196	147,170	69.2
	정보화역량강화			354,794	241,970	112,824	68.2
		정보통신인프라구축		354,794	241,970	112,824	68.2
			민원콜센터운영	354,794	241,970	112,824	68.2
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			101,405	73,362	28,043	72.3
		자체행정감사		95,525	69,264	26,261	72.5
			자체감사	91,265	66,915	24,350	73.3
			고질및진정민원조사	960	960	0	100
			공직자재산등록	2,340	429	1,911	18
			기술회계업무	960	960	0	100
		직소민원실운영		5,880	4,098	1,782	69.6
			고충및직소민원	5,880	4,098	1,782	69.6
	행정운영경비			22,167	15,864	6,303	71.5
		기본경비		22,167	15,864	6,303	71.5
			기본경비	22,167	15,864	6,303	71.5

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 17개 기관 (읍면동 14, 사업소 2, 출장소 1)

▸감사결과 조치 : 236건 (시정 90, 주의 144, 권고 2)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 시민만족도 제고

▸감 사 분 야 : 보조금 집행실태 분야 등 4개 분야

▸감사결과 조치 : 94건 (시정 28, 주의 65, 권고 1)

◦ 공직기강 감찰활동 강화 (상설 감찰반 운영)

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 20건 (감봉 1, 훈계 7, 주의 2, 내부종결 13)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 5건 (감봉2, 견책2, 불문경고1)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최 : 2017. 03. 28.

▸서동축제 민관합동 청렴실천운동(새마을지회 ) : 2017. 05. 12. ~ 05.14.

◦ 공정한 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 4,099건

▸시민고충처리위원회 운영 : 13회 운영 (14건)

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 150,017건 (수신 89,092건/발신 60,925건)

▸민원콜센터 시민만족도조사 (만족도 92.7%) : 8회 / 1,600명

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가) 심사로 예산 절감

▸369건 51,758백만 원 심사 ⇒ 549백만 원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 72개 사업장 (53개소 시정조치)

□ 반      성

◦ 언론 보도되는 비위사건으로 청렴정책 퇴색 및 청렴도 평가 하락 우려

2017 주요업무결산

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 소통하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

	사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 신뢰성과 투명성을 확보하고, 예방·지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관 (직속기관 1, 사업소 2, 출장소 1, 읍면동 15)

□ 추 진 실 적

◦ 종합감사 실시 : 17개 기관

▸읍 면 동 : 14개 기관 (모현동, 송학동, 여산면, 오산면, 영등1동, 성당면, 낭산면, 망성면, 팔봉동, 신동, 금마면, 마동, 용동면, 함열읍)

▸사 업 소 :  2개 기관 (상하수도사업단, 예술의전당)

▸출 장 소 :  1개 기관 (함열출장소)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 : 236건 (시정 90, 주의 144, 권고 2) / 재정상 : 31건 (39,337천원) 신분상 :   6명 (주의 6)

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 41건

◦ 우수사례 발굴 : 20건

◦ 수감기관 직원과의 지적사항 업무연찬 및 애로사항 청취 : 17회

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 실시                    :  2개 기관 (삼성동, 보건소)     ◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창 (10명)      :  2017. 12월

2		취 약 분 야 특 정 감 사

	시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 회계질서 확립 및 운영의 투명성 확보로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2017년 1월 ~ 10월중

◦ 감사대상 : 3개 분야 (보조금 집행실태 분야 등 3개 분야)

□ 추 진 실 적

◦ 청소년상담복지센터 특별감사 (시장님 지시)  : 2017.01.13. ~  02.17.(10일간)

▸행정상 조치 : 24건 (시정 2, 주의 22)

▸재정상 조치 :  1건 / 1,100천원 (회수)

▸신분상 조치 :  2건 / 15명 (훈계 5명, 주의 10명)

◦ 보조금 집행실태 특정감사                : 2017.04.17. ~ 04.28.(10일간)

▸행정상 조치 : 34건 (시정 9, 주의 25)

▸재정상 조치 :  5건 / 8,757천원 (회수 7,616 반납 31 세입조치 1,110)

▸신분상 조치 :  3건 / 4명 (훈계2명, 주의 2명)

◦ 민간위탁기관 운영실태 분야  (금강공사 등 9개 기관) : 2017.09.4. ~  09.15.(10일간)

▸행정상 조치 : 36건 (시정 17, 주의 18, 권고 1)

▸재정상 조치 :  2건 / 10,232천원 (회수 9,332 지급 900)

◦ 사회복지업무 운영실태 (복지 관련 4개부서)          : 2017.10.16. ~ 10.27(10일간)

□ 마무리 대책

◦ 사회복지업무 운영실태 감사결과에 따른 처분요구    :  2017.11.30.한

3		공직기강 감찰활동 강화

	음성적․관행적․고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로 비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 20건 (감봉 1, 훈계 7, 주의 2, 내부종결 13)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 5건 (감봉 2, 견책 2, 불문경고 1)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸설 명절 공직기강 점검 (2017.01.16. ~ 01.30.)       : 위반사항 없음

▸탄핵심판에 따른 공직기강 점검 (2017.03.10. ~ 03.31.) : 위반사항 없음

▸대통령 선거에 따른 공직기강 점검 (2017.04.06. ~ 05.09.) : 현지시정  5건

▸대통령 해외순방기간 공직기강 점검 (2017.06.26. ~ 07.05.) : 현지시정  3건

▸하계 휴가철 공직기강 점검 (2017.07.25. ~ 08.20.)  : 현지시정  2건

▸을지연습기간 공직기강 점검 (2017.08.21. ~ 08.24.) : 위반사항 없음

▸북한 핵실험 관련 공직기강 점검 (2017.09.07. ~ 09.15.) : 위반사항 없음

▸추석 명절 공직기강 점검 (2017.09.19. ~ 10.09.)     : 위반사항 없음

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영                     :  상   시

◦ 취약시기(연말연시) 특별감찰반 운영             :  2017. 11. ~ 12월

4		청렴도 향상방안 강구

○ ○	깨 끗 하 고 일 잘 하 는 조 직 문 화 창 출 공직사회 투명성과 책임성 강화로 시민 만족 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸공직윤리마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸청렴사랑방 운영, 청렴송, 청렴문자 발송, 맞춤형 청렴교육 등

□ 추 진 실 적

◦ 공정한 직무수행을 위한 전 직원 청렴서약서 징구        : 2017. 2월

◦ 청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최           : 2017.03.28.

◦ 전직원 청렴 결의대회 및 청렴교육                     : 2017.04.04.

◦ 맞춤형 청렴교육 (신규자,간부공무원,승진자,인허가) : 5/29, 5/31, 6/12, 6/19.

◦ 청렴 명예 시민감사관제 운영                       :  4/18, 6/20, 10/23.

◦ 민원처리 만족도 및 내부직원 설문조사              : 2017.08.16 ~ 08.31.

◦ 5급이상 간부공무원 하반기 반부패 청렴교육            : 2017.09.05.

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영 (매주 수요일 자동팝업)      :   연   중

◦ 새올행정시스템 내‘청렴사랑방’운영                   :   연   중

◦ 매월 1일 청렴캠페인 실시                     :    8회 (3월~10월)

◦ 찾아가는 청렴 순회 교육                      :      80개 전부서

◦ 음주운전 근절 등 청렴 문자메시지 발송         :     매주 목 / 금

◦ 전 직원 청렴교육 및 청렴연극 공연             :       2017.10.16.

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 실시 (익산시새마을회) :    서동, 국화축제

□ 마무리 대책

◦ 청렴 우수공무원 포상 (5명, 각 200천원 상당 온누리상품권) :   2017. 12월

5		시민과 공감하는 직소민원실 운영

○ ○	복잡 다양한 고충민원의 사전예방 및 신속공정한 처리․관리기반 구축 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 직소민원실 운영 / 본청 1층(5명)

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원 : 5명(전문 민간위원)

※ 역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 고충민원의 처리와 이에 관련된 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관「고충민원 처리실태 평가」

□ 추 진 실 적

◦ 직소민원실 운영                        (2017. 10. 15.기준, 단위 : 건)

계	직소민원	시정에 바란다	120 생활민원	민원콜센터 이관민원	도 직소민원	다수인 민원
4,099	232	1,391	2,207	221	13	35

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영    : 13회 /   14건

◦ 고충민원 처리실태 점검                     :  3회 / 204건

◦ 고충민원처리 역량강화교육 실시(특별민원 응대 등) : 2017. 9. 7. / 442명

◦ 국민권익위원회 고충민원 실태조사 실적 입력    : 2017. 10. 16.

□ 마무리 대책

◦ 고충민원 처리실태 서면평가 및 현지조사       : 2017. 11월

◦ 국민권익위원회 고충민원 처리실태 평가실시    : 2017. 12월

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영   : 2017. 11월 / 2회

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

○ ○	신속·정확한 One-Call 상담처리로 시민만족 서비스 향상 및 행정 능률성 제고 시민고객 중심의 맞춤형 행정서비스 제공으로 감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 위치/인원 : 황등면사무소 3층(135㎡)  /  10명(매니저1, 상담원9)

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 소요예산 : 354백만원(인건비 287, 시스템 임차료 등 67)

◦ 대표번호 : 1577 - 0072 (공공처리)

◦ 운영내용 : 시민문의 원콜상담서비스 , 홀몸어르신 안심콜서비스, 시정알림서비스 제공 등

□ 추 진 실 적

◦ 상담민원 접수 및 처리              : 150,017건 (수신 89,092 / 발신 60,925)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (160여명 / 주 2회)         : 77회 / 8,723콜

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (만족도 92.7%)          :  8회 / 1,600명

◦ 민원콜센터 이용고객 사전안내를 통한 축제․문화행사 홍보  : 2017. 3. 8. ~ 11. 5.

▸ 익산시민대학, 보석대축제, 서동축제, 평생학습축제, 국화축제 일정 및 장소 등 안내

◦ 민원콜센터 운영 민간위탁 용역 추진              :  2017. 6 ~ 9월

▸계약기간 : 2017. 11. 01. ~ 2019. 10. 31.(2년)

▸수탁기관 : ㈜메타넷엠씨씨, 주식회사 케이티(공동수급)

□ 마무리 대책

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (160여명 / 주 2회)         :  2017. 11 ~ 12월

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (1회 / 200명)          :  2017. 11월

7		주 요 사 업 계 약 심 사

	주요사업 발주 전 계약심사를 통한 예산절감 및 예산집행의 적정성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 실 적

(2017. 10. 15. 기준)                                      (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	369 건	51,758,485	51,208,998	549,487	1.06
공 사	216 건	28,279,766	27,821,076	458,690	1.62
용 역	69 건	7,028,478	6,996,460	32,018	0.45
물 품	14 건	1,061,368	1,049,482	11,886	1.12
설계변경	2 건	210,129	210,129	0	0
민간자본보조	68 건	15,178,744	15,131,851	46,893	0.30

□ 마무리 대책

◦ 주요사업에 대한 심도 있는 계약심사로 예산절감 기여   : 2017. 11 ~ 12월

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

	대형공사장 등 현장감사를 통한 부실공사 예방 및 시민불편사항 해소

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중 (매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사 지적사항에 대한 조치사항 현장 재확인

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2017. 03. 21. ~ 03. 29. (7일간)

▸대   상 : 20개소 (토목․건축공사장 18, 도로굴착 2)

▸결   과 : 12개소 (보완시공 2, 기술지도 6, 안전시설보강 4)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2017. 05. 17. ~ 05. 25. (7일간)

▸대   상 : 24개소 (토목․건축공사장 18, 도로굴착 6)

▸결   과 : 21개소 (보완시공 1, 기술지도 16, 안전시설보강 4)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2017. 09. 14. ~ 09. 22. (7일간)

▸대   상 : 28개소 (토목․건축공사장 15, 도로굴착 13)

▸결   과 : 20개소 (기술지도 19, 안전시설보강 1)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 부실공사 예방을 위한 현장감사 시행    : 2017. 11월